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柳州市地震局2018年度部门决算“三公”经费决算

 

   

 

第一部分:柳州市地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市地震局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市地震局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市地震局概况

一、主要职能

一是按照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规和规章的规定,监督、检查全市的防震减灾工作,负责起草防震减灾规范性文件,并组织实施。

二是编制全市防震减灾规划并组织实施。

三是负责建立全市地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市的地震监测台网(站)及其信息系统建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);指导县(区)地震监测台网(站)和群测群防工作;强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

四是会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理全市建设工程抗震设防要求并监督实施;管理全市地震烈度区划成果的应用;管理全市地震灾害预测;制定全市破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,提高全社会的防震减灾意识,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

五是承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。负责全市的震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区的重建计划。

六是会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助市人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统和地震灾害通信指挥系统。

七是组织开展全市水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

八是承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

九是推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

十是指导各县(区)和全市各单位的防震减灾工作。

十一是承担市人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表                                   

                                     单位:人                                   

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

合计

 

     

            

        

 

 

 

柳州市地震局

参公管理

14

15

0

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:柳州市地震局 2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

458.62

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

46.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

367.39

 

 

十九、住房保障支出

25.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

458.62

支出总计

458.62

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

458.62 

458.62  

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

46.35

46.35 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休 

46.35 

46.35 

 

 

 

 

 

   2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.64 

4.64 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.71

41.71

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.85 

19.85 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.85 

19.85 

 

 

 

 

 

 2101101

  行政单位医疗

15.64 

15.64 

 

 

 

 

 

 2101103

  公务员医疗补助

4.21

4.21

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

367.39

367.39

 

 

 

 

 

 22004

地震事务

367.39

4367.39

 

 

 

 

 

 2200401

  行政运行

262.69

262.69

 

 

 

 

 

 2200402

一般行政管理事务

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 2200404

  地震监测

14.64

14.64

 

 

 

 

 

 2200406

  地震灾害预防

11.24

11.24

 

 

 

 

 

 2200408

  地震环境探察

10.52

10.52

 

 

 

 

 

   2200409

  防震减灾信息管理

23.52

23.52

 

 

 

 

 

 

   2200410

  防震减灾基础管理

4.21

4.21

 

 

 

 

 

   2200199

  其他地震事务支出

29.07

29.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.03

25.03

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

25.03

25.03

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

25.03

25.03

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

458.62

380.71

77.91 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

46.35 

46.35

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休 

46.35

46.35 

 

 

 

 

   2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.64 

4.64

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.71

41.71

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.85 

19.85 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.85 

19.85 

 

 

 

 

 2101101

  行政单位医疗

15.64 

15.64

 

 

 

 

 2101103

  公务员医疗补助

4.21

4.21

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

367.39

289.48 

77.91 

 

 

 

 22004

地震事务

367.39

289.48

77.91

 

 

 

 2200401

  行政运行

262.69

262.69

 

 

 

 

 2200402

一般行政管理事务

11.50

 

11.50

 

 

 

 2200404

  地震监测

14.64

 

14.64

 

 

 

 2200406

  地震灾害预防

11.25

 

11.24

 

 

 

 2200408

  地震环境探察

10.52

 

10.52

 

 

 

   2200409

  防震减灾信息管理

23.52

3.57

19.95

 

 

 

   2200410

  防震减灾基础管理

4.21

 

4.21

 

 

 

   2200199

  其他地震事务支出

29.07

23.22

5.85

 

 

 

221

住房保障支出

25.03

25.03

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

25.03

25.03

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

25.03

25.03

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

458.62

一、一般公共服务支出

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

26

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

27

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

28

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

29

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

30

46.35

46.35

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

31

19.85

19.85

 

 

8

 

八、节能环保支出

32

 

 

 

 

9

 

九、城乡社区支出

33

 

 

 

 

10

 

十、农林水支出

34

 

 

 

 

11

 

十一、交通运输支出

35

 

 

 

 

12

 

十二、资源勘探信息等支出

36

 

 

 

 

13

 

十三、商业服务业等支出

37

 

 

 

 

14

 

十四、金融支出

38

 

 

 

 

15

 

十五、国土海洋气象等支出

39

367.39

367.39

 

 

16

 

十六、住房保障支出

40

25.03

25.03

 

 

17

 

十七、粮油物资储备支出

41

 

 

 

 

18

 

十八、其他支出

42

 

 

 

本年收入合计

19

 

本年支出合计

43

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

20

 

年末结转和结余

44

 

 

 

一般公共预算财政拨款

21

 

 

45

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

22

 

 

46

 

 

 

 

23

 

 

47

 

 

 

合计

24

458.62

合计

48

458.62

458.62

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

458.62

380.71

77.91 

208 

社会保障和就业支出

46.35 

46.35 

 

 20805

行政事业单位离退休 

46.35

46.35

 

   2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.64 

4.64 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.71

41.71

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.85 

19.85 

 

21011

行政事业单位医疗

19.85 

19.85 

 

 2101101

  行政单位医疗

15.64 

15.64 

 

 2101103

  公务员医疗补助

4.21

4.21

 

220

国土海洋气象等支出

367.39

289.48 

77.91 

 22004

地震事务

367.39

289.48

77.91

 2200401

  行政运行

262.69

262.69

 

 2200402

一般行政管理事务

11.50

 

11.50

 2200404

  地震监测

14.64

 

14.64

 2200406

  地震灾害预防

11.25

 

11.25

 2200408

  地震环境探察

10.52

 

10.52

   2200409

  防震减灾信息管理

23.52

3.57

19.95

   2200410

  防震减灾基础管理

4.21

 

4.21

   2200199

  其他地震事务支出

29.07

23.22

5.85

221

住房保障支出

25.03

25.03

 

 22102

住房改革支出

25.03

25.03

 

 2210201

  住房公积金

25.03

25.03

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

325.71

302

商品和服务支出 

50.26

 

 30101

 基本工资

75.52

30201

办公费 

5.64

 

 30102

 津贴补贴

56.78

30202

印刷费 

0.55

 

 30103

  奖金   

73.75

30303

咨询费 

 

 

 30106

 伙食补助费

 

30304

手续费 

 

 

 30107

 绩效工资

 

30305

水费 

0.03

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

41.71

30306

电费 

 

 

 30109

 职业年金缴费

 

30307

邮电费 

3.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

15.64

30308

取暖费 

 

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

4.21

30309

物业管理费 

0.24

 

30112

其他社会保障缴费 

5.46

30311

差旅费

2.98

 

30113

住房公积金

29.37

30312

因公出国(境)费用

 

 

30114

医疗费 

 

30313

维修(护)费

0.52

 

 30199

 其他工资福利支出

23.27

30314

租赁费

 

 

303

对个人家庭的补助 

4.73

30315

会议费

 

 

30301

离休费

 

30316

培训费

0.86

 

30302

退休费 

4.33

30317

公务接待费

0.45

 

30303

退职(役)费

 

30318

专用材料费

 

 

30304

抚恤金

 

30324

被装购置费

 

 

30305

生活补助

 

30325

专用燃料费

 

 

30306

救济费

 

30326

劳务费

 

 

30307

医疗费补助

 

30327

委托业务费

 

 

30308

助学金

 

30328

工会经费

7.00

 

30309

奖励金

 

30329

福利费

0.98

 

30310

个人农业生产补贴

 

30331

公务用车运行维护费

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.4

30339

其他交通费用

17.08

 

 

 

 

30340

税金及附加费用

 

 

 

 

 

30399

其他商品和服务支出

10.93

 

 

 

 

304

对企业事业单位的补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息支出 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

31002

办公设备购置 

 

 

 

 

 

399

其他支出 

 

 

 

人员经费合计

330.44

公用经费合计

50.26

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.61 

 

 

 

 

 0.61

0.45

 

 

 

 

 0.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市地震局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:柳州市地震局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计458.62万元,支出总计458.62万元,与2017年相比,收入减少23.75万元,下降4.92%;支出减少23.75万元,下降4.92%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计458.62万元 ,其中:财政拨款收入458.62万元;占比100% 

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计458.62 万元,其中:基本支出 380.71万元,占83.01%;项目支出77.91万元,占16.99%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算458.62万元、458.62万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少23.75万元,下降4.92%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出458.62万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少23.75万元,下降4.92%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出458.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出46.35万元,占10.10%; 医疗卫生与计划生育支出19.85万元,占4.33%;国土海洋气象等支出367.39万元,占80.11%;住房保障(类)支出25.03万元,占5.46%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为413.31万元,支出决算为458.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政运行支出、住房保障支出。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.22万元,支出决算为4.64 万元,完成年初预算的2109.09%。决算数小于预算数的主要原因是:调整单位退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.71万元,支出决算为41.71 万元,完成年初预算的100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.64万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的100%。

 4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:因工资变动,调整单位在职人员公务员医疗补助。

5.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为197.10元,支出决算为262.69万元,完成年初预算的133.28%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动,调整单位在职人员经费。

6.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.50万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的100%。

7.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。年初预算为16.75万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是:台站维修管理费用未使用完毕。

8.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。年初预算为33.27万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的33.78%。决算数小于预算数的主要原因是:台站数据光纤传输费未使用完毕。

9.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震环境探察(项)。年初预算为10.52元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的100%。

10.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)。年初预算为24.00万元,支出决算为23.52万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:应急避难场所维护费未使用完毕。

11.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)。年初预算为7.75万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的54.32%。决算数小于预算数的主要原因是:应急指挥中心运行维护费未使用完毕。

12. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为29.82万元,支出决算为29.07万元,完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是:全市防震减灾工作会议经费未使用完毕。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.03万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出380.7万元,其中:

 人员经费330.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费50.26万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元,支出决算为0.45万元,完成预算的73.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的73.77%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.93万元,下降81.09%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少1.83万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降18.18%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.45万元,占100 %。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费支出0.45万元。其中:

    外宾接待支出0万元。2018 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.45万元。主要用于单位公务接待。2018 年共接待国内来访团组4个、来宾38人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。

     2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出进行单位整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金458.62万元,自评覆盖率达到100%。  

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据2018年全年工作情况,我部门绩效目标都能较好的完成,且都能达到预期目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出50.27万元,比 2017年增加6.43万元,增长14.67 %,增(减)原因:因单位在职人员人数以及工作变动,故单位机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额:956.4万元,其中:货物支出10.28万元、工程支出147.73万元、服务支出798.39万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。