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柳州市安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

柳州市安全生产监督管理局2019年部门预算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

柳州市安全生产监督管理局(市安全生产委员会办公室)的主要工作安排:

1.组织起草安全生产有关规范性文件和规章制度,拟订全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各县(区)人民政府和柳东新区(高新开发区)、阳和工业新区管委会安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳州市管理的工矿商贸企业安全生产工作,协助监管在柳自治区、中央企业安全生产工作。

4.负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入条件审核工作,依法指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;负责煤矿安全监管工作。

5.负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作,监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6.负责组织市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生安全监督检查责任,承担职业卫生安全许可证颁发管理的有关工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作,指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作和特种作业人员操作资格考核发证工作。

11.指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,协调注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12.组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13.组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

14.组织开展安全生产方面的交流与合作。

15.承担市安全生产委员会的具体工作。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中:

(一)行政单位1个,是柳州市安全生产监督管理局

(二)参照公务员管理事业单位1个,是柳州市安全生产监察支队

(三)全额拨款事业单位1个,是柳州市安全生产宣传教育中心

机关本级内设7个科室,分别为:办公室、法规科、协调科、一科、二科、三科、职安科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为52人,其中:行政编制(含参公单位)45人,事业编制5人,工勤编制2人。

编内在职51人,其中:行政在职45人,全额事业在职4人,工勤编制2人。退休补助11人。

(一)机关本级

编制27人,其中:行政编制26人,工勤编制1人。编内在职27人,其中:行政在职26人,工勤编制1人。退休补助11人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制20人,编内在职19人。

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制5人,编内在职4人。

 

第二部分:柳州市安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市安全生产监督管理局2019部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1537.82万元,同比增加224.94万元,同比增长14.6%,增加的主要原因:人员增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出1537.82万元,同比增加224.94万元,同比增长14.6%,增加的主要原因:人员增加按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)208类社会保障和就业支出105.9万元,占一般公共预算6.9%,同比增加28.34万元,同比增长26.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(二)210类卫生健康支出58.67万元,占一般公共预算3.8%,同比增加29.58万元,同比增长50.4%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

(三)221类住房保障支出56.38万元,占一般公共预算3.7%,同比增加9.85万元,同比增长17.5%。主要用于在职住房公积金支出。

(四)224类灾害防治及应急管理支出1316.86万元,占一般公共预算85.6%,同比增加157.16万元,同比增长11.9%。主要用于灾害防治及应急管理支出

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出750.82万元,同比增加224.94万元,同比增长29.96%,增加的主要原因:人员增加。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费610.64万元,同比增加184.37万元,同比增长30.2%,其中

基本工资152.19万元,同比增加21.18万元,同比增长13.9%;津贴补贴142.28万元,同比增加13.56万元,同比增长9.5%;奖金78.92万元,同比增加68万元;绩效工资14.63万元,同比增加14.63万元;机关事业单位基本养老保险缴费93.97万元,同比增加16.41万元,同比增长17.5%;职工基本医疗保险缴费35.24万元,同比增加6.15万元,同比增长17.5%;公务员医疗补助缴费23.41万元,同比增加23.41万元;退休费10.5万元,同比增加2.34万元,同比增长2.1%。

(二)公用经费140.18万元,同比增加40.57万元,同比增长28.9%。其中:

办公费10.42万元,同比增加5.47万元,同比增长52.4%;水费1.1万元,同比增加0.17万元,同比增长1.6%;印刷费1.32万元,同比增加0.21万元,同比增长15.9%;电费4.75万元,同比增加1.6万元,同比增长33.7%;邮电费8.68万元,同比增加6.46万元,同比增长74.4%;会议费2.99万元,同比减少0.1万元,同比下降3.3%;培训费2.64万元,同比减少0.72万元,同比下降27.3%;公务接待费1.75万元,同比增加0.41万元,同比增长23.4%;公务用车运行维护费4万元,去年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.22万元,比2018年(上一年)预算37.79万元,同比减少1.57万元,同比下降4.3%。减少的主要原因:我部门严格按中央八项规定执行,并对陪同人数、伙食标准等进行了严格控制。

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,上年持平。

(二)公务接待费2019年预算1.75万元,同比减少6.39万元,同比下降78.5%;减少原因:我部门严格按中央八项规定执行,并对陪同人数、伙食标准等进行了严格控制。                                              

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算4万元,上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元,上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算4万元,上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算1537.82万元,同比增加224.94万元,同比增长14.6%,增加的主要原因:人员增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1537.82万元,同比增加224.94万元,同比增长14.6%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:人员增加。

(一)一般公共预算收入1537.82万元,同比增加224.94万元,同比增长14.6%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1537.82万元,同比增加224.94万元,同比增长14.6%。2019部门支出预算总体增加的主要原因:人员增加。

(一)按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出1537.82万元;占支出总预算100%,同比增加224.94万元,同比增长14.6%。主要用于人员、公用经费和应急管理事务经费。

2. 208类社会保障和就业支出105.9万元,占一般公共预算6.9%,同比增加28.34万元,同比增长26.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 210类卫生健康支出58.67万元,占一般公共预算3.8%,同比增加29.58万元,同比增长50.4%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4. 221类住房保障支出56.38万元,占一般公共预算3.7%,同比增加9.85万元,同比增长17.5%。主要用于在职住房公积金支出。

5. 224类灾害防治及应急管理支出1316.86万元,占一般公共预算85.6%,同比增加157.16万元,同比增长11.9%。主要用于灾害防治及应急管理支出

(二)按支出结构划分

1.基本支出750.82万元;占支出总预算48.8%,同比增加224.94万元,同比增长29.96%。主要用于人员经费和行政、事业运行经费。

2.项目支出787万元;占支出总预算51.2%,同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算155.45万元,同比增加41.45万元,增长26.7%,增加的原因是人员增加。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购127.1万元(其中:货物类采购12.1万元,工程类采购0万元,服务类采购115万元),占政府采购预算的81.8%,同比增加17.1万元,增长13.5%。

(二)分散采购28.35万元(其中:货物类采购27.35万元,工程类采购0万元,服务类采购1万元),占政府采购预算的18.2%,同比增加28.35万元,增长100%。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算503.14万元,同比增加130.44万元,同比增长25.9%,增加的原因:人员增加。

另外,下属共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算26.73万元,同比增加26.73万元,同比增长100%,增加的原因:新增一个全额拨款事业单位。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆,实有车辆2辆。其中:机关本级核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;下属单位核定公务用车编制1辆,实有1辆公车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,本部门无重点项目预算绩效目标情况 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

·柳州市安监局2019年部门预算公开表.xlsx